Adicionais

EMP - ADICIONAIS

Através dos Parâmetros, é possível desabilitar a aba inteira ADICIONAIS para visualização.

CRÉDITO

Limite Créd. - Valor para limite de crédito. Limite do saldo devedor total que o cliente está liberado para ter. Apenas será possível salvar bem como faturar uma nota de venda com o valor excedido, se selecionada a opção nos parâmetros da nota. Parâmetros >> Adicionais >> Limite de Crédito. Vale lembrar que em uma venda à vista, o débito é realizado no momento e não gera limite de crédito.

Dt.Lim.Crédito. - Dia que o limite de crédito foi definido ou a validade do limite de crédito.  (a critério de sua empresa)

% Desconto - Desconto fixo para esta empresa. Sempre será atribuído um desconto nas notas de venda se selecionado nos Parâmetros >> Adicionais >> Desconto. O desconto pode não ser aceito caso o usuário possua permissão Percentual máximo de desconto menor que o fornecido para o cliente ou o desconto seja maior que o Desc. Máximo, descrito abaixo.

% Desc. Máximo - Percentual máximo de desconto que pode ser concedido ao cliente. Caso excedido, o sistema não permitirá a venda.

Reposição - Número de dias de entrega do material deste fornecedor. Campo apenas informativo e auxiliar para compras.

Gerar Financeiro - É possível que as notas de venda ou compra desse cliente não gerem duplicatas. Por padrão, esta opção sempre está marcada.

T.V. - Tipo de Venda - Fixa um tipo de venda para esse cliente. Caso selecionado algum ítem, o T.V. da nota não poderá ser alterado. E = Atualiza Estoque; F = Atualiza Financeiro. Campo deverá ser preenchido em raras exceções.

% Mult.Pr.Custo -  Multiplicador para calcular o preço de custo para todos os produtos desse fornecedor, a partir do valor da nota de compra. Este valor será inserido no campo "custo" no cadastro dos produtos.

Contato Financeiro - Nome do contato responsável pelo setor financeiro da empresa.

Tab.Valor - Qual o valor cadastrado que será utilizado para este cliente (Cadastro de Produtos >> Preço). Sempre ao criar uma nota para essa empresa, o preço será sobre a tabela especificada.

Tab.Preço (F,G,H,I,J) - São cinco opções de reajuste de preço a utilizar. A empresa pode utilizar a tabela F, G, H, I ou J de preços, definidas em Cadastro de Produtos  >>  Preço de Venda.

Cod.Classe - Se a empresa considera o cliente bom ou ruim para trabalhar.

Contrato - OBS Nota - Número do contrato com o cliente/fornecedor e alguma observação que possa haver.

Motivo Cancelamento - Motivo pelo qual foi feito o cancelamento com o cliente/fornecedor.

CFOP - Será utilizada sempre a mesma CFOP para vendas realizadas para esse cliente.

Cond.Pag - Será usada sempre a mesma maneira de pagamento para esse cliente. Cadastro >> CPG - Condição de pagamento. Diretamente ligado com "Dia Venc".

Cod.Créd./Cobrança - Padronizar a forma de pagamento para todas as vendas para este cliente. Este campo auxilia futuros relatórios posteriores.

É possível padronizar o campo ao incluir um novo cadastro

Dia Venc. - Dependendo da condição de pagamento, informa o dia ou dias postetiores à data da nota que vai ser o vencimento da(s) duplicatas.

Pasta - Pasta que está localizado o contrato do cliente / fornecedor.

É possível alterar o nome do campo para outro à sua escolha.

Através dos Parâmetros, é possível desabilitar o campo para visualização.

Conta / Banco / Agência - Conta bancária da empresa.

C/Custo - Ao realizar uma nota de compra ou venda para este cliente, será padronizado o centro de custo utilizado.

Através dos Parâmetros, é possível torná-lo campo obrigatório ao incluir ou editar algum contato.

Senha / Internet - Informar senha para acesso à internet para este cliente.

Senha / Internet / Financeiro - Campo para consulta, senha de acesso para compras online.

NÍVEL DA INTERNET - Utilizado no Pedido Online.

Filial - Filial da empresa que cadastrou o cliente.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool