IMP_28 - Importação

Programa de Importação – IMP_28

GERAL

Separador de campos: Pipe = |

Deve ter pelo menos 1 registro HPDS antes dos registros RPDS.

Os registros RPDS devem seguir a mesma ordem dos campos definidos no registro HPDS.

Deve ter pelo menos 1 registro HPIS antes dos registros RPIS.

Os registros RPIS devem seguir a mesma ordem dos campos definidos no registro HPIS.

Após um registro RPDS devem vir os registros RPIS correspondentes.

Para um novo pedido informar novamente o registro RPDS e após os RPIS correspondentes.

Campos sem informação devem estar vazio. || ,

O primeiro campo deve ser o identificador. Os demais campos podem vir em qualquer ordem.

Definir somente os campos que forem exportados.

NOTA DE VENDA.

CAPA DA NOTA

HPDS – Header com a definição dos campos.

RPDS – Registro com o conteúdo dos campos.

ITENS DA NOTA

HPIS – Header com a definição dos campos

RPIS – Registro com o conteúdo dos campos

Ex:

HPDS|CGC|DATA|FRETEFC|

RPDS|17743868051|26/02/20|1|

RPIS|000136|2|12,00|

RPIS|000049|1|||2,3345|

RPIS||1||7898509280947|3,2550|

RPDS|88743869091|27/02/20|2|

RPIS|000136|1|12,00|

CAMPOS DO HPDS

Nome	tipo	Obs
HPDS	Fixo	HPDS
SIGLA	X 20	Informar SIGLA ou CGC	Ou
CGC	N 14	Pode ser CPF ou CNPJ	Ou
CONDPAG	N 6	Condição de Pagamento	Op
DATA	DATA	Data do Pedido	Op
FRETEFC	N 1	Tipo de Frete: 0=Sem Frete 1=CIF 2=FOB 3=Tercei.	Op
TRANSPORT	X 14	Sigla ou CNPJ da Transportadora	Op
OBS	X 200	Observações	Op

Outros campos			Op
COMPRADOR	X 40	Nome do Comprador
DTENTREGA	DATA	Data da Entrega
DTNOTA	DATA	Data da Nota
ENTBAIRRO	X 40	End.Entrega - Bairro
ENTCEP	N 8	End.Entrega - CEP
ENTCIDADE	X 30	End.Entrega - Cidade
ENTENDERECO	X 60	End.Entrega – Endereco – Rua,Numero/Compl.
ENTESTADO	X 2	End.Entrega - Estado
ENTNOME	X 40	End.Entrega – Nome do recebedor
ENTTELEFONE	X 40	End.Entrega – Telefone
ENTSIGLA	S 20	End.Entrega – Sigla se estiver cadastrado
ESPECIE	X 4	Espécie da nota fiscal – NFe, NFCe, NFF
SERIE	X 1	Série da nota fiscal
FORMAPAG	X 2	Forma de pagamento
FRETE	N 12,2	Valor do Frete
NATOPER	N 4	CFOP
NNOTA	N 8	Número da nota fiscal
OS	X 20	Número da ordem de serviço
VENDEDOR	N 6	Cópdigo do vendedor

Obs:

Deve ser informado o campo SIGLA ou o campo CNPJ.

Preço em USD: Será solicitado na hora da importação.

Preço em R$. Será calculado pelo sistema.

CFOP: Não necessita ser informada.

Espécie, Série e CFOP serão parâmetros internos do programa de importação.

CST: Campo do cadastro do produto.

Peso Líquido e Bruto: Informação do cadastro do produto.

Volumes: Informado na hora do faturamento.

Lotes: Informado na hora do faturamento.

CAMPOS DO PIS

Nome	tipo	Obs
HPIS	Fixo	HPIS
PRODUTO	X 20	Informar Código do produto ou Cod.Barras	Op
CODBARRAS	X 20	Código de Barras	Ou
VALOR	N 14,2	Informar Valor Unitário ou DOLAR	Ou
DOLAR	N 14,2	Valor unitário em Dolar	Ou
QUANT	N 12,4	Quantidade	Obr

Outros Campos
SEQ	N 3	Sequencia do item na nota fiscal
DESCVALOR	N 12,2	Valor do Desconto do Item
DESCRICAO	X 60	Descrição do produto
RESUMIDA	X 20	Código resumido
UNIDADE	X 6	Unidade

Obs:

Deve ser informado o campo PRODUTO ou o campo CODBARRAS.

Deve ser informado o valor em R$ ou em Dólar. O Dólar será convertido para valor na importação.

TIPOS DE CAMPOS

DATA Deve ser no formato dd/mm/aa

NUMÉRICOS Virgula para separar os decimais. Não tem separador de milhar.

X 20 Alfanuméricos de no máximo 20 caracteres

N 1 Campo inteiro de 1 caracter

N 14,2 Campo numérico de no máximo 14 caracteres e 2 decimais.

FORMAPAG

01 – Dinheiro

02 – Cheque

03 – Cartão de Crédito

04 – Cartão de Débito

05 – Crédito Loja

10 – Vale alimentação

11 – Vale refeição

12 – Vale presente

13 – Vale combustivel

15 – Boleto bancário

90 – Sem pagamento

99 - Outros

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