Limite de Crédito - Bloqueios

LIMITE DE CRÉDITO / BLOQUEIOS

Bloqueios:

LIMITE DE CRÉDITO

No cadastro do cliente, na aba ADICIONAIS, definir o valor limite de crédito do cliente. Se o valor do limite de crédito estiver zerado, não serão ativados nem o aviso nem o bloqueio.

Será considerado para o Limite de Crédito todas duplicatas em aberto mais a nota que está em digitação, ou tambem todos os pedidos em aberto (dependente das oções abaixo).

- Opções do Limite de Crédito

0. Não avisar - Se este campo estiver marcado, nenhum aviso será emitido.

1. Avisar - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, mas isso não impede que a venda seja efetuada e ficará sujeita aos critérios do vendedor.

2. Bloquear no Faturamento - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, mas será permitido salvar o pedido, impedindo apenas de faturar a nota.

3. Não salvar / Faturados - Se este campo estiver marcado, será emitido um aviso na tela de que este cliente está com o limite estourado, e não será possível salvar nem faturar o pedido.

4. Não salvar / Pedidos em aberto - Com esta opção não será possivel Salvar.   Será considerado as duplicatas em aberto mais os pedidos pendentes.    Se a venda atual for Venda a Vista não será considerada.

5. Bloqueio no Faturamento / Pedidos em aberto - Com esta opção não será possivel Faturar.   Será considerado as duplicatas em aberto mais os pedidos pendentes.    Se a venda atual for Venda a Vista não será considerada.

- Limite de Crédito 4/5 - incluir Venda a Vista - Com esta opção marcada, as opções 4 e 5 não irão considerar o tipo de Venda (indiferente se venda a vista ou a prazo).

- Vendas acima de... Somente com autorização - Se este campo for informado, Qualquer venda com valor superior ao valor informado, deverá ser autorizado

Em caso de bloqueio a venda só poderá ser efetuada com autorização. (Autorizar).

Cliente Bloqueado: No cadastro do cliente [EMP], aba ADICIONAIS, campo Cod.Cred/Cobrança, colocar o codigo "B" (bloqueado).   Não será permitida venda para este cliente.

Para permitir o faturamento, o documento deverá ser Autorizado (Autorizar).

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