Importando XML

IMPORTANDO XML

1) Chamando o programa para ler o XML.

Entrar em qualquer nota de compra e no menu XML entre na opção NFE_IMPXML - Importar XML NFe.

2) CHAVE

Importa o XML diretamente da Receita.

É necessário ter a ID da nota fiscal.

Somente será possível importar notas que foram enviadas para o teu CNPJ.

É necessário o certificado digital.

Se o contador tiver acesso a baixar os XML, você não terá acesso para baixar também.

Se utilizar esta opção, pule para o passo 4).

3) Localizando o XML

Os arquivos XML devem estar em uma pasta disponível para importação.

É aconselhável criar uma pasta para cada fornecedor com os respectivos XML.

Clique no botão ARQUIVO  para localizar o XML que deseja importar.

4) Cadastrando o Fornecedor

Se o fornecedor ainda não foi cadastrado, clique no botão CADASTRAR A EMPRESA para que o sistema cadastre o fornecedor.

5) Localização dos produtos do XML no cadastro.

O sistema tentará localizar os produtos no cadastro pelo código EAN.

Se os produtos já foram importados anteriormente, ficará no cadastro do produto o fornecedor e o código do produto no fornecedor para facilitar a localização.

Pode ter até 5 fornecedores diferentes para cada produto.

Pode utilizar a lupa do PRO_CON para verificar se o produto já está cadastrado no sistema ou não e também qual o próximo código do produto..

Uma vez localizado o produto, o sistema coloca no campo PRODUTO EMP o código do produto cadastrado.

6) Produtos sem cadastro

0 - NÃO COPIAR.

Os produtos que não estão cadastrados no sistema, deve informar manualmente um novo código do produto.

1 - COPIAR CODIGO EAN PARA O PRODUTO

Será copiado o código EAN do XML para os novos produtos.

2 - COPIAR O CÓDIGO DO FORNECEDOR PARA O PRODUTO.

Será copiado o código do produto do fornecedor que veio no XML para os novos produtos

3 - NÚMERO SEQUENCIAL INTERNO

Copia para os novos produtos um número se sequencia interna.

7) Atualiza Cadastro de Produtos

Antes de importar a nota, clicar no botão ATUALIZA CADASTRO DE PRODUTOS.
Esta função, cadastra no sistema os novos produtos e atualiza informações dos produtos já cadastrados.

Serão atualizados campos como Nome do Produto, Fornecedor, EAN, NCM, CST, CEST, Unidade, Registro MS e informações de Substituição tributária.

8) IMPORTAR NOTA

Esta função cria uma nota de compra com base nas informações do XML.

Atenção: Somente faça a importação se não tiver erros nos códigos dos produtos.

9) ALTERANDO O PREÇO DE VENDA NA IMPORTAÇÃO.

Para recalcular um novo preço de venda na importação do XML:

- Na aba NOTAS deve informar o COEFICIENTE DE REAJUSTE DO PREÇO DE VENDA.

Este coeficiente é informado no cadastro do Fornecedor.   O botão Alterar coeficiente altera o coeficiente no cadastro do Fornecedor.

- informar as casas decimais para o reajuste.

- Marcar a opção - ATUALIZAR PREÇO DE VENDA.

- Na aba PRODUTOS deve clicar em ATUALIZA CADASTRO DE PRODUTOS.

Atenção: Estes parâmetros devem ser informados ANTES da importação do XML.

10) DUPLICATAS

O sistema coloca no financeiro as condições de pagamento vindas do XML

11) PARÂMETROS

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad