Nota de Importação

NOTA DE IMPORTAÇÃO

1 - CADASTRO DO FORNECEDOR

O fornecedor deve ser cadastrado na tabela EMP (Cadastro de Empresas)

O cadastro do Fornecedor deve ser fora do Brasil.   Nesta caso o estado do Fornecedor (UF) deve ser EX.

As informações de CEP, CNPJ e telefone não são necessárias.

2 - CADASTRO DA NOTA

A nota de importação deve ser digitada no PDE01 (Nota de Entrada).

A CFOP deve iniciar com 3xxx.

Informar o FRETE e o SEGURO

3 - IMPOSTOS NA NOTA DE ENTRADA

Na aba Impostos, devem ser informados os impostos como Despesas Aduaneiras, SUSCINES, Valor do Imposto de Importação.

Também devem ser informadas as informações da DI e Via de Transporte.

4 - IMPOSTOS DO NCM

Entre no cadastro de NCM do produto e informe na aba GERAL DO NCM os percentuais do II, ICM, PIP, MVA, Redução, PIS e COFINS.

Caso não tenha algum destes impostos, deixe o campo zerado.

5 - ALIQUOTAS DE PIS / COFINS

As alÍquotas de PIS / COFINS devem ser informadas no cadastro de NCM.

Se não tiver esta informação, o sistema busca as alíquotas padrão na tela de Parâmetros da nota de Entrada (PDE01).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents