PIS / COFINS - Retenção para Indústrias

PIS / COFINS - RETENÇÃO PARA INDUSTRIAS (V: 18/05/2017)

Para reter o PIS / COFINS nas notas de Venda para indústrias deve informar os parâmetros abaixo.

EMP - Cadastro de Empresas

Deve ir para o cliente que deve reter o PIS / COFINS

Aba - Cadastro Principal.  O campo COD.ICM deve ser I = Indústria

Aba - Impostos / NFe.   O campo RETER PIS / COFINS deve estar marcado.

NCM - Cadastro de Classificação Fiscal

Deve ir para o NCM do produto que deve reter o PIS / COFINS.

Aba - Geral do NCM.  Preencher os campos do quadro PIS/COFINS - SAIDA - INDÚSTRIA

CST do PIS/COFINS.        Preencher com 01 - Tributado

Alíquota do PIS                Preencher com o percentual para reter.

Alíquota do COFINS        Preencher com o percentual para reter.

PDS01 - Nota de Venda

Aba - Impostos.   Será destacado o valor PIS ST e COFINS ST (estes valores não podem ser alterados manualmente)

Aba - Financeiro.   O valor financeiro será deduzido dos valores retidos do PIS e COFINS.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books