Parâmetros
EMP - PARÂMETROS
Parâmetros que definem determinadas particularidades e adaptações do sistema à sua empresa.
Vale lembrar que em muitas ocasiões, o cadastro precisa ser fechado e aberto novamente para as alterações entrarem em funcionamento.
A alteração dos parâmetros só é permitida para quem possui Liberação de Senha
Tipo de Campo: Reimprimir telas
Opções relacionadas às próximas siglas que serão criadas
0 - Normal / Sigla - Campo alfanumérico, aceita tanto números quanto letras.
1 - Numérica - Aceita apenas caracteres numéricos na sigla.
2 - CNPJ / CPF - CPF ou CNPJ será a identificação da empresa. É verificada a consistência dos números.
3 - Normal c/ Sugest. Numérica - O sistema sugere uma numeração mas é um campo alfanumérico.
Tamanho do campo: Campo ativo apenas quando "Tipo de Campo = 1". Número de algarismos que serão cadastrados na Sigla. Quando digitado mais algarismos que o indicado, o sistema utilizará os últimos da sequência.
Sigla Numérica: Opção de escolher se a indicação do SISCOM para a próxima sigla a ser criada será após o último número do arquivo ou após a última empresa cadastrada.
Alterar os campos
Sigla: Quando marcado, libera a opção "Alterar a sigla: EMP/ATI/DUP/PDS/PDE/PPC" no Menu Arquivo, que permite alterar uma sigla já cadastrada. O sistema irá alterar a sigla em todos os lugares que ela aparece, incluindo notas de compra e venda, etc. Vale lembrar que o sistema não permite dois cadastros com a mesma sigla.
Número: Quando marcado, libera a alteração do Número no cadastro principal
Inclusões: Funções realizadas ao criar um novo contato.
Gravar Vendedor do Usuário: Quando selecionado, o sistema grava automaticamente o usuário que está realizando o cadastro como Vendedor para o contato. O número de vendedor a ser incluído é definido no campo REPRES no Cadastro de Senhas e Usuários, tela inicial em SISTEMA >> CONFIGURAÇÕES. Vale lembrar que é recomendado que o Vendedor esteja cadastrado no Cadastro de Vendedores.
Gravar o Número da Filial: Quando selecionado, o sistema grava o número da filial, especificado na tela inicial do Siscom, no campo Filial da aba adicionais do cadastro de empresas.
Colocar Filial no Número: O Número do contato é criado com o número da filial na frente. Exemplo: próximo contato será Nº 652 e a filial da empresa é 02, então o número do próximo contato será 02652. Utilizado para empresas que necessitam diferenciar os contatos das filiais. Não segue a mesma ordem e coloca 1001 para filial 1
CodCred Bloqueado: Automaticamente o novo contato entra com o CodCred/Cobrança = Bloqueado. Indicado para empresas com vendedores e que necessitam a aprovação do financeiro antes de liberar créditos.
CodCred 9 (Não Faturar): Com esta opção selecionada, não será possível faturar uma Nota Fiscal para este novo contato. Sendo assim, existirão somente pedidos realizados. Para faturar, somente com Liberação ou alterando o codcred do contato por um usuário permitido (nível 9).
Doc Bancário = N: Quando selecionada, opção não permite emitir Doc Bancário para esse novo cliente.
IPI Cod Padrão: Define o padrão de IPI COD para os novos contatos. Se utilizado, deve ser preenchido no box: 0=Por Dentro, 1=Por Fora, 5=Isento. Por dentro significa que o IPI irá incidir no cálculo do ICM.
Tipo de Frete Padrão (1/2): Quando selecionado, todos os novos contatos irão ser cadastrados com o mesmo Frete. 1=Frete por conta do emitente ou 2=Frete por conta do destinatário.
Cód. ICM:
Campo destinado ao tipo de empresa cadastrada, utilizada para calcular ICM e Substituição Tributária. Informação deve ser fornecida pelo contador da sua empresa. Como informação básica inicial, uma empresa Inscrita no ICM se caracteriza como uma pessoa jurídica que possui Inscrição Estadual e compra mercadorias para sua revenda.
0 - Não Inscrito no ICM:
1 - Inscrito no ICM / Vendas:
2 - Orgãos Públicos c/ Desc.ICM:
3 - Inscrito no ICM s/ Subs. Trib.:
4 - Emp Pública ou Econ. Mista:
5 - Isento de ICM:
6 - Consumo Próprio:
Calcula o Pr. Custo no Produto:
Consultar Duplicatas: Quando marcado, desabilita as consultas de duplicatas no Menu Consulta: "Duplicatas em aberto deste cliente" e "Todas as duplicatas em aberto". Para consultar, há outros caminhos que apenas usuários com permissão têm acesso.
Nome da Empresa
Somente Maiúsculas: Ao incluir um novo contato ou alterar um já existente, o sistema automaticamente transformará todos os dígitos do nome da empresa em maiúsculas.
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