PDS01 - PARÂMETROS

Parâmetros que definem determinadas particularidades e adaptações do sistema à sua empresa. Vale lembrar que em muitas ocasiões, o cadastro precisa ser fechado e aberto novamente para as alterações entrarem em funcionamento.

A alteração dos parâmetros só é permitida para quem possui liberação de senha.

CAMPOS

VISUALIZAR

- Nota / Fatura

- Observações

LOTE

- Lote / Validade

- Manual

- Abrir itens por Lote

ATUALIZAR

- PRO

- DUP

- DUM

DEFAULT

- CFOP Defalult

- CFOP Substituição Tributária

- CFOP Serviço

- Espécie Default

- Vol.Especie

SERIES DA NF

- Somente serão permitidas as series relacionadas neste campo.

A primeira serie da lista será considerada a serie default/padrão.

- Não avisar quando a serie não é a padrão - Emite ou não o aviso quando a serie a ser salva não for a defalut/padrão (primeira da lista).

PEDIDOS / NOTAS / FATURA

- Copiar Pedido => Nota - Ao faturar, copia o numero do Pedido para a Nota.

- Copiar Pedido => Fatura - Ao faturar, copia o número do Pedido para a Fatura.

- Copiar Nota => Fatura - Ao faturar, copia o número da Nota para a Fatura.   Esta opão deve ser utilizada somente se a opção anterior não estiver selecionada.

ADICIONAIS

ADICIONAIS

- Barra de informações Adicionais

- Data de Vencimento Flutuante

- Manter dias

- Data do vencimento para segunda feira

- Verificar débito / Aprovação de Crédito

- Avisar saldo vencido - Avisa ao salvar, quando o cliente tiver saldo vencido em aberto.

- Avisar Vales

- Avisar Data de Entrega

- Preencher Data / Hora da Saída - Ao imprimir a nota, se a data da saída estiver em branco, preenche com a data atual a data e hora da saída.

- Bloquear data de Entrega - Impede a digitação da data de Entrega.

- Desconto. Copiar do EMP - Copia da tabela EMP, o percentual de desconto do cadastro do Cliente.

- Desconto no Item. Copiar do EMP

- Cálculo do PESO Manual

- OBS. Copiar da nota para a Duplicata - Copia o campo de Observações digitado na nota para o campo Histórico da duplicata.

- BANCO. Copiar do EMP - Copia o campo BANCO da tabela EMP para o campo BANCO da duplicata.

- BANCO. 999 + CodCred - Coloca na duplicata o banco 999x  onde x é o campo CodCred.

- Verificar fechamento. Data do cadastro

DOCUMENTOS ESPECIAIS

Nenhum / Planilha / Orçamento - Coloca na capa da nota, botão para tranformar o pedido em Planilha ou Orçamento.

ITENS / PRODUTOS

- Salvar itens sem saldo

- Exportar itens não atendidos

CFOP para numeração automática de notas de Entrada e Saída

TIPO DE COMISSÃO

IMPOSTOS

IPI - Informa que o sistema deve calcular o IPI

       PROD - Calcula a base de cálculo pelo valor do produto sem desconto.

Substituição Tributária - Informa que o sistema deve calcular a Substituição Tributária

       Bloquear prod. Com e Sem Subtr na mesma nota.   Não permite que na mesma nota tenha produtos COM Substituição Tributária junto com outros produtos SEM Substituição Tributária

TEXTOS

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