Preenchimento necessário

PREENCHIMENTO NECESSÁRIO

Seguem alguns campos de preenchimento obrigatório para que a nota de entrada ou de saída seja aceita pela receita federal:

Pedido/Nota

• Empresa cliente / fornecedor
• A Espécie deve ser NFe
• A série  deve ser iniciar em 1 podendo ir até a série 889.
• A série 890 será para notas avulsas.
• CFOP
• O número da nota será gerado automaticamente pelo sistema e deve seguir uma sequência relacionado às notas enviadas para a receita









Itens/Produtos

• Quantidade
• Unidade
• Valor Unitário









Emissão Nota

• Transportadora (Se houver)
• Data Saída
• Hora Saída









Após preenchimento concluído, deve-se faturar a nota. Faturar significa informar ao sistema que a nota está fechada. Então o SISCOM irá realizar as operações financeiras e de estoque necessárias aos produtos daquela nota. Para isso, deve-se apertar no botão faturar ou a tecla de atalho F10. Após faturada, aparecerá a palavra “FATURADO” no status.






Existe uma opção do sistema que preenche automaticamente a data e a hora de saída para o envio para a receita. Arquivo >> Parâmetros >> Adicionais >> Preencher Data/Hora de saída (como demonstrado abaixo). Desta maneira, o sistema preencherá automaticamente os dois campos ao enviar a nota fiscal para a receita











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