Remessa para Beneficiamento

A partir da Versão 10/03/2014

1 – Definição

Enviar mercadorias para beneficiamento e seu retorno.

O campo ATUALIZA CUSTO MÉDIO

A – AGREGADO – Agrega o valor da nota no Custo Médio do produto sem alterar o SALDO.

I – INDUSTRIALIZAÇÃO – Agrega o valor da nota no Custo Médio do produto e altera o SALDO.

2 - Remessa

Criar nota de Saída e utilizar a CFOP correta para o beneficiamento.

Ex: 5124 - Industrialização efetuada para outra empresa

O Valor da mercadoria pode ser um valor simbólico ou o valor do Custo Médio

O campo ATUALIZA ARQ PRODUTO deve estar marcado como SIM.

O campo ATUALIZA DUPLICATAS deve estar marcado como NÃO.

O campo ATUALIZA CUSTO MÉDIO deve estar marcado como NÃO

O campo SALDO TRANSITÓRIO deve estar marcado como SALTERCEIROS.

3 – Retorno em notas Separadas

A mercadoria quando voltar, deveria vir em 2 notas separadas.

Uma para repor o saldo e outra nota com o valor do serviço a ser Faturado.

RETORNO DA MERCADORIA

Como exemplo, a CFOP de retorno da mercadoria poderia ser a 1902 - Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda.

Esta CFOP deve ter os parâmetros:

O campo ATUALIZA ARQ PRODUTO deve estar marcado como SIM.

O campo ATUALIZA DUPLICATAS deve estar marcado como NÃO.

O campo ATUALIZA CUSTO MÉDIO deve estar marcado como NÃO

O campo SALDO TRANSITÓRIO deve estar marcado como SALTERCEIROS.

RETORNO DO SERVIÇO

Como exemplo, a CFOP de retorno da mercadoria poderia ser a 1124 - Industrialização efetuada por outra empresa

Esta CFOP deve ter os parâmetros:

O campo ATUALIZA ARQ PRODUTO deve estar marcado como SIM.

O campo ATUALIZA DUPLICATAS deve estar marcado como SIM.

O campo ATUALIZA CUSTO MÉDIO deve estar marcado como A (Agregado)

O campo SALDO TRANSITÓRIO deve estar em branco.

4 – Retorno em uma mesma nota

Podem ser utilizados os 2 lançamentos de produtos na mesma nota.

O primeiro produto com a CFOP 1902 com o retorno da mercadoris.

O segundo lançamento, no mesmo produto com o serviço e a CFOP 1124. Neste item, deve lançar o valor do serviço.

A configuração da CFOP deve ser o mesmo do item 3 acima.

Na aba Itens/Produtos - IMPOSTO MANUAL.

Deve informar o CFOP de cada produto.

Na aba FINANCEIRO pode ser lançado o valor a cobrar no financeiro.

Se este valor estiver em branco, o sistema irá calcular os valores dos produtos que atualizam o financeiro, com base em cada CFOP.

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