Revenda / Distribuidora de Gas
REVENDA / DISTRIBUIDORA DE GAS
CFOP |
CST |
PIS/COF |
||
SAÍDA DE MANIFESTO |
5415 |
061 |
04 |
Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária |
RETORNO DE MANIFESTO |
1415 |
061 |
73 |
Retorno de mercadoria adquirida ou recebida terceiros,remetida p/venda fora estabel.em operação c/merc.sujeita regime de susbtituição tributária |
COMPRA COMBUSTIVEL |
1652 |
061 |
73 |
Compra de combustível ou lubrificante para comercialização |
REMESSA DE VASILHAME |
5920 |
040 |
04 |
Remessa de vasilhame ou sacaria |
VENDA DIRETA D1 |
5929 |
061 |
04 |
Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF |
FORA DO ESTABEL. |
5104 |
061 |
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento |
|
CONSUMIDOR FINAL |
5656 |
061 |
Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros destinado a consumidor ou usuário final |
|
REMESSA FORA ESTAB |
5657 |
061 |
Remessa de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido de terceiros para venda fora do estabelecimento |
|
OUTRAS SAIDAS - TROCA |
5949 |
061 |
04 |
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não específicado |
CFOPs Válidas |
5104 |
5405 |
5656 |
5657 |
|
NFe |
Ok |
Ok |
Ok |
Ok |
|
NFCe |
Não |
Ok |
Ok |
Não |
PRODUTOS CHEIOS
P05, P13, P20, P45 - Botijão de gas
NCM = 27.11.19.10
IPI Cod Base = 4 - (Não tributada)
ICM Cod Base = 1 - (tributado)
Subst.Tributária = S - (com Substituição Tributaria)
CSTs = 061 - (ICMS já recolhido anteriormente por ST)
CST PIS/COFINS Entrada = 73 - (operação de aquisição com aliquota zero)
CST PIS/COFINS Saída = 04 - (operação tributável - aliquota zero)
VASILHAMES
P05V, P13V, P20V, P45V - Vasilhame de Gas
NCM = 73.11.00.00
IPI Cod Base = 5 - (isento)
ICM Cod Base = 1 - (tributado_
Subst.Tributária = S - (com Substituição Tributaria)
CSTs = 060 - (ICMS já recolhido anteriormente por ST)
CST PIS/COFINS Entrada = 74 - (operação de aquisição sem indicencia de contribuição)
CST PIS/COFINS Saída = 08 - (operação sem incidência de contribuição)
NFE 4.00
Os seguintes campos devem ser informados:
Cadastro de Produtos:
Código da ANP
Para o código da ANP = 210203001 deve ser informado a unidade KG na unidade Tributada.
descANP - Descrição do produto conforme ANP (http://www.anp.gov.br/simp/);
pGLP - Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001), ou seja, informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNn - Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001), ou seja, informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
pGNi - Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001), ou seja, informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
vPart - Valor de partida (cProdANP=210203001), ou seja, deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
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